Informes Generales 2018
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| NOMBRE DEL INFORME | ORIGEN DEL INFORME | OBJETIVO DE LA AUDITORÍA | TIPO DE EVALUACIÓN | CONCLUSIONES | |||
| Informe Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (septiembre - diciembre) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el cumplimiento de las actividades de los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y de las acciones adelantadas del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | CONTROL INTERNO | De acuerdo al radicado No. 328 de fecha 17 de enero de 2018 la asesoría de Control Interno da a conocer a la dirección general el Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (septiembre - diciembre) | |||
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la dirección general los resultados de la evaluación de la gestión por dependencias durante la vigencia 2017 | CONTROL INTERNO | Mediante radicado No. 650 de fecha 31 de enero de 2018, No. 671 , 673 y 679 de fecha 01 de febrero de 2018, No. 722, 723 y 724 de fecha 02 de febrero de 2018, No. 744 y 745 de fecha 05 de febrero de 2018 la Asesoría de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento da a conocer a la directora general el Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2017 |
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| Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2017, suscrito con la Contraloría de Bogota D.C. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la dirección general los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2017, suscrito con la Contraloría de Bogota D.C.7 | CONTROL INTERNO | Con radicado No. 1081 de fecha 19 de febrero de 2018, la oficina Asesora de Control Interno presenta a la directora general los resultados del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. | |||
| Informe de Control Interno Contable vigencia 2017 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Garantizar que la producción de información contable sea confiable, relevante y comprensible | CONTROL INTERNO | De acuerdo a radicado No. 1405 de fecha 02 de marzo de 2018, la asesoría de Control Interno presenta a la Directora General el Informe de Control Interno Contable vigencia 2017 | |||
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento a los avances de cumplimiento de las actividades presentadas en el Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) de la Entidad | CONTROL INTERNO | Con radicado No. 1938 de fecha 23 de marzo de 2018 la Asesoría de Control Interno presenta a la Subdirección Administrativa y Financiera el Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) | |||
| Informe Pormenorizado de MECI (noviembre 2017 a febrero 2018) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la dirección general los resultados al seguimiento del informe Pormenorizado del MECI periodo noviembre-diciembre 2017 y enero-febrero 2018 | CONTROL INTERNO | Mediante radicado No. 1617 de fecha 12 de marzo de 2018 se presenta a la direcora general el Informe Pormenorizado de MECI (noviembre 2017 a febrero 2018) | |||
| Informe Derechos (marzo 16 de 2018) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar el cumplimiento de las normas de derecho de autoren la adquisición y uso de programas de computador | CONTROL INTERNO | Se presenta mediante radicado No. 1939 de fecha 23 de marzo de 2018 la asesoría de Control Interno entrega a la directora general el informe Derechos marzo 16 de 2018 | |||
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, Primer Trimestre 2018 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Informe de evaluación Gestión por Dependencias, ajuste resultados primer trimestre de 2018 | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 5057 de fecha 16 de julio de 2018, la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe de evaluación Gestión por Dependencias, primer trimestre 2018. Resultados entregados a las diferentes áreas mediante radicado No. 2939, 2907, 2938, 2937, 2941 de fecha 04-05-2018 y 3448 de fecha 23 de mayo de 2018 y 4478, 4466 y 4475 de fecha 26 de junio de 2018. |
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| Informe de Seguimiento a la Directiva 003 de 2013 a 15 de mayo de 2018 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el grado de adopción de la Directiva Distrital 03 de 2013 relacionada con aplicasión del manual de funciones y procedimientos, pérdida o daño de documentos y elementos | CONTROL INTERNO | Se radica con No. 9426 de fecha 15 de mayo de 2018, la asesoría de Control Interno da a conocer a la Dirección Distrital de asuntos Disciplinarios Secretaría Juridica Distrial el Informe de Seguimiento a la Directiva 03 de 2013 a 15 de mayo de 2013. Mediante el Radicado No. 3195 de fecha 15 de mayo de 2018, la ACI presenta a la Dirección General el Informe Directiva 003 de 2013 a 15 de mayo 2018 | |||
| Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01 de enero de 2018 al 30 de abril de 2018 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el cumplimiento de las actividades de los componentes del Plan Anjticorrupción y de atención al ciudadano | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 3289 de fecha 18 de mayo 2018, se da a conocer a la Directora General y a las diferentes subdirecciones el Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01 de enero de 2018 al 30 de abril de 2018 | |||
| Informe de Seguimiento al Manejo de Efectivo - Subdirección Administrativa y Financiera - IPES | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Efectivo: verificación del manejo del efectivo en el IPES, así como, las conciliaciones bancarias | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 3458 de fecha 23 de mayo de 2018 la oficina de Control Interno en su rol de evaluación y Seguimiento le presenta a la dirección general el Informe de Seguimiento al Manejo de Efectivo - Subdirección Administrativa y Financiera - IPES | |||
| Seguimiento de Ley - Información reportada SIDEAP | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Se da a conocer Seguimiento información reportada en SIDEAP a la SAF y SJC | CONTROL INTERNO | Con radicado No. 2989 de fecha 8 de mayo de 2018 Control Interno presenta a la SAF y SJC el Seguimiento información reportada en SIDEAP | |||
| Seguimiento de Ley a la Audiencia de Rendición de Cuentas | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico el Seguimiento de Rendición de Cuentas | CONTROL INTERNO | Se realiza con Radicado No. 4528 de fecha 27 de junio de 2018, la Asesoria de Control Interno sa a conocer el Seguimiento de Ley a la Audiencia de Rendición de Cuentas | |||
| Informe Pormenorizado de MECI (marzo a junio 2018) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la dirección general los resultados al seguimiento del informe Pormenorizado del MECI periodo Marzo-Julio 2018. | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 4958 de fecha 12 de julio de 2018 la Asesoría de Control Interno Presentar a la dirección general el informe Pormenorizado del MECI periodo (marzo a junio 2018). | |||
| Evaluación de la Gestión realizada por el IPES a los Requerimientos Remitidos por los Ciudadanos en el Primer Semestre del 2018 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General el Informe del SDQS | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 5238 de fecha 19 de julio de 2018 la Asesoria de Control Interno presenta a la DG - Evaluacion de la Gestion realizada por el IPES a los Requerimientos Remitidos por los Ciudadanos en el Primer Semestre del 2018 | |||
| Resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., al 01 de agosto 2018 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar los resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., al 01 de agosto 2018 a la subdirección Jurídica y de Contratación | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 5754 de fecha 10 de agosto 2018 y Rad, 5779 de fecha 13 de agosto de 2018, la asesoria de Control Interno da a conocer a la SJC los resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., al 01 de agosto 2018 | |||
| Informe de Ley Austeridad del Gasto | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar en el IPES, la implementación de Políticas de eficiencia y austeridad en gasto público, correspondientes al primer semestre de la vigencia 2018 | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 5803 de fecha 14-08-2018 la asesoría de Control Interno en el rol de Evaluación y Seguimiento presenta a la Directora General del Instituto para la Econoía Social el Informe de Ley Austeridad del Gasto | |||
| Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno - Plan de Choque | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Directora General del IPES los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno - Plan de Choque | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6161 de fecha 24 de agosto de 2018 la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno - Plan de Choque | |||
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, segundo Trimestre 2018 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta a la Directora General del IPES los resultados de la Evaluación de la Gestión por Dependencias, correspondiente al segundo trimestre de 2018 | CONTROL INTERNO | Mediante Radicado No. 6202 de fecha 27 de agosto de 2018, la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe de evaluación Gestión por Dependencias, segundo trimestre 2018. Los Resultados entregados a las diferentes áreas mediante radicado No. 5880, 5881 de fecha 15-08-2018, No. 5915 de fecha 16-08-2018 No. 6037, 6044 y 6051 de fecha 21-08-2018 y 6200 de fecha 27-08-2018 |
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| Informe de Seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROWEB y Comité de Conciliación-Primer Semestre 2018 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Subdirección Jurídica y de Contratación el Informe de Seguimiento al SIPROWEB y al Comité Conciliación del Primer Semestre De 2018 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6438 de fecha 04 de septiembre de 2018 la Asesoria de Control Interno presenta a la SJC el informe del SIPROWEB y del Comité de Conciliacion del 1° semestre del 2018 | |||
| Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 01-May al 31-Agost-2018 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General, a Cada una de las Subdirección y la Oficina Asesora De Comunicaciones el PAAC del Periodo 01 de Mayo Al 31 de Agosto de 2018 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6843 de fecha 17 de septiembre de 2018 la Asesoria de Control Interno presenta a la DG, SAF, SJC, SGRSI, SESEC. SFE, SDAE y OAC el informe del PAAC | |||
| Diagnóstico de Controles del Mercado Itinerante de La Plaza de Mercado Samper Mendoza | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General, a Cada una de las Subdirección y la Oficina Asesora De Comunicaciones el PAAC del Periodo 01 de Mayo Al 31 de Agosto de 2018 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 7139 de fecha 26 de septiembre de 2018 la Asesoria de Control Interno presenta a la Direccion General el Diagnostico de Controles de la Plaza de Mercado Samper Mendoza | |||
| Seguimiento Información Reportada por SIDEAP | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección Jurídica y de Contratación el Seguimiento de la Información Reportada por El SIDEAP | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 8057 y 8068 de fecha 23 y 24 de octubre de 2018 la Asesoría de Control Interno presenta a la SAF y a SJC el Informe reportado por el SIDEAP | |||
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencia, Tercer Trimestre 2018 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización, Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico y Jurídica y de Contratación el Informe de Evaluación por Dependencias | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 8247, 8278 y 8281 de fecha 31 de octubre de 2018 la Asesoria de Control Interno presenta a la SESEC, SJC y SDAE los informes de Evaluacion de Gestion por Dependencias del tercer trimestre 2018 | |||
| Informe de Evaluacion de Gestion por Dependencia Tercer Trimestre 2018 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Direccion General, Subdirección de Adminsitrativa y Financiera, Subdireccion de Gestion redes Sociales y Comercializacion, Subdirección de Formacion y Empleabilidad y la Oficina Asesora de Comunicaciones , Subdireccion Jurídica y de Contratación el Informe de Evaluación por Dependencias | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 8497, 8471, 8739, 8388 y 8358 de fecha 01, 02, 06 y 08 de noviembre de 2018 la Asesoria de Control Interno presenta a la SFE, DG, OAC, SGRSI y SAF los informes de Evaluacion de Gestion por Dependencias del tercer trimestre 2018 | |||
| Informe pormenorizado de MECI (Julio a Octubre de 2018) | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General el informe pormenorizado de MECI (Julio a Octubre de 2018) | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 8557 de fecha 13 de noviembre la Asesoria de Control Interno presenta a la Direccion General el Informe Pormenorizado de MECI (julio-octubre 2018) | |||
| Informe de Seguimiento a La Directiva 03 De 2013 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General y a la Direccion Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldia Mayor de Bogota el informe de seguimiento a la Directiva 03 de 2013 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 8700 y 22373 de fecha 15 de noviembre de 2018 la Asesoria de Control Interno presenta Dirección General y a la Direccion Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldia Mayor de Bogota el informe de seguimiento a la Directiva 03 de 2013 | |||
| Diagnóstico de control implementación nuevo marco normativo de contabilidad NMNC en el marco de la auditoria regular al Proceso de Gestión de Recursos Financieros | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Subdireccion Administriva y Financiera el diagnóstico de control implementación nuevo marco normativo de contabilidad NMNC en el marco de la auditoria regular al Proceso de Gestión de Recursos Financieros | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 8757 de fecha 16 de noviembre de 2018 la Asesoria de Control Interno presenta a la SAF el diagnóstico de control implementación nuevo marco normativo de contabilidad NMNC en el marco de la auditoria regular al Proceso de Gestión de Recursos Financieros | |||
| Informe - informacion reportada por SECOP II | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Direccion General el Diagnostico de Control - Seguimiento publicacion documentos contractuales en la plataforma de compras publicas administrada por Colombia compra eficiente (DNP) SECOP II | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 9483 de fecha 07 de diciembre de 2018 la Asesoría de Control Interno presenta a la cada una de las subdirecciones y al oficina Asesora de Comunicaciones el Seguimiento a la Informacion reportada en el SECOP II | |||
| Informe de Seguimiento a la Verificación de Medidas de Austeridad en el Gasto Público | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar a la Dirección General Informe de Seguimiento a la Verificación de Medidas de Austeridad en el Gasto Público | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 9474 de fecha 07 de diciembre de 018 la Asesoria de Control Interno presenta Dirección General Informe de Seguimiento a la Verificación de Medidas de Austeridad en el Gasto Público | |||
| Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Dar a conocer a la Directora General del IPES los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 10098 de fecha 26 de diciembre de 2018 la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General los Resultados de Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno | |||
Última actualización: Miércoles, 13 Febrero 2019 15:23