Informes generales 2020
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| NOMBRE DEL INFORME | ORIGEN DEL INFORME | OBJETIVO DE LA AUDITORÍA | TIPO DE EVALUACIÓN | CONCLUSIONES | |||
| Informe de Ley – Evaluación Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano del 01 de Septiembre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta al Director General (E) del IPES el Informe de Ley – Evaluación Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano del 01 de Septiembre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 508 de fecha 20 de enero de 2020, la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe de Ley – Evaluación Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano del 01 de Septiembre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019. | |||
| Evaluación del control interno contable parcial al 30 de noviembre de 2019 – Circular externa CGN 003/2019. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta al Director General (E) del IPES la Evaluación del control interno contable parcial al 30 de noviembre de 2019 – Circular externa CGN 003/2019. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 663 de fecha 22 de enero de 2020, la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General y SAF la Evaluación del control interno contable parcial al 30 de noviembre de 2019 – Circular externa CGN 003/2019. | |||
| Informe Semestral SDQS Septiembre a Diciembre de 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta al Director General del IPES el Informe Semestral SDQS Septiembre a Diciembre de 2019. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 711 de fecha 24 de enero de 2020, la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General y SAF el Informe Semestral SDQS Septiembre a Diciembre de 2019. | |||
| Informe Final de Auditoria Regular Proceso de Gestión para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta al Director General del IPES el Informe Final de Auditoria Regular Proceso de Gestión para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 743 de fecha 24 de enero de 2020, la Asesoría de Control Interno presenta a la DG, SAF, SJC, SESEC Y SDAE el Informe Final de Auditoria Regular Proceso de Gestión para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. | |||
| Resultados del Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno con corte al 30 de noviembre 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evidenciar el cumplimiento de las acciones desarrolladas que fueron propuestas por la entidad en aras de eliminar las causas objeto de los hallazgos productos de auditorías internas y externas. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 965 de fecha 31 de enero de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y a la SAF los resultados del Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno con corte al 30 de noviembre 2019. | |||
| Resultados del Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria de Bogotá D.C. al 31 de enero de 2020 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Fortalecer el Sistema de Control Interno y determinar el estado de ejecución de las acciones y/o hallazgos a partir de las evidencias y verificaciones realizadas por el equipo auditor. Con base en las evidencias entregadas por las dependencias involucradas con corte a 31 de enero de 2020. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 1148 de fecha 7 de febrero de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General los Resultados del Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria de Bogotá D.C. al 31 de enero de 2020. | |||
| Informe Pormenorizado del Estado del control interno MIPG - MECI - SIG (Periodo noviembre - diciembre de 2019) |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la ejecución de la implementación del Sistema de Control Interno bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Decreto 1499 de 2017). | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 1152 de fecha 7 de febrero de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la DG, SAF, SJC, SDAE y OAC el Informe Pormenorizado del estado cel control interno MIPG - MECI - SIG (Periodo noviembre - diciembre de 2019) | |||
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, Vigencia 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la planificación y nivel de ejecución de las actividades del plan de acción, proyectos de inversión, gestión contractual, pasivos exigibles, reservas presupuestales, así como también, identificar las limitaciones de orden administrativa, financiera o de recursos humanos presentadas en las dependencias u oficinas del Instituto para la Economía Social con corte al 30-dic-2019. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 1649 de fecha 25 de febrero de 2020, la Asesoría de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe de evaluación Gestión por Dependencias, Vigencia 2019. Los resultados fueron entregados a las diferentes dependencias mediante radicado No. 446 y 449 de fecha 17-01-2020. No. 878, 879, 880 y 881 de fecha 30-01-2020, No. 1539 de fecha 21-02-2020, y No. 1766 de fecha 28-02-2020. | |||
| Informe Final de Auditoria al Proceso de Gestión de Recursos Financieros - Gestion Contable FASE I. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar una evaluación y entregar una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución de las políticas, procedimientos, instructivos y/o guías en el marco de la normatividad aplicable a la gestión contable, que se determinen en el alcance de la Auditoría Regular al proceso de apoyo GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS - GESTION CONTABLE, respecto a la Propiedad, Planta y Equipo. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 1648 de fecha 25 de febrero de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y SAF el Informe Final de Auditoria al Proceso de Gestión de Recursos Financieros en particular a la Gestión Contable FASE I. | |||
| Informe Final de Auditoria al Proceso de Gestión de Recursos Financieros - Gestion Contable FASE II. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar una evaluación y entregar una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución de las políticas, procedimientos, instructivos y/o guías en el marco de la normatividad aplicable a la gestión contable, que se determinen en el alcance de la Auditoría Regular al proceso de apoyo GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS - GESTION CONTABLE, respecto al Efectivo, Equivalentes de Efectivo, Cuentas por Cobrar por Cuotas de Sostenimiento e Ingresos. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 1740 de fecha 27 de febrero de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y SAF el Informe Final de Auditoria al Proceso de Gestión de Recursos Financieros, en particular a la Gestión Contable FASE II. | |||
| Informe de Ley Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | En cumplimiento a lo señalado en la Resolución 193 de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación y demás normatividad vigente, la Asesoría de Control Interno del Instituto para la Economía Social - IPES presentael informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable correspondiente al 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, efectuando las valoraciones cualitativa y cuantitativa mediante encuesta diligenciada basada en: a) las auditorías internas basadas en riesgos, b) los informes y seguimientos de Ley, c) el seguimiento al cumplimiento de planes de mejoramiento, tomando como base la información reportada en el CHIP y la contenida en el aplicativo ERP - GOOBI. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 1966 de fecha 5 de marzo de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y SAF el Informe de Ley Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2019. | |||
| Seguimiento al Informe de Empalme y Entrega de Acta de Informe de Gestión 2016 - 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presentar los resultados del seguimiento al proceso de empalme y entrega de informacion de gestion del cargo Director General saliente, Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercializacion saliente, Subdirectora Juridica y de Contratacion Saliente, Subdirectora Administrativa y Financiera Saliente, Tesorero General Saliente, Subdirectora de Diseño y Analisis Estratégico Saliente, Subdirectora de Formación y Empleabilidad Saliente, Subdirector Gestión Redes Sociales e Informalidad Saliente y la Almacenista Saliente. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 1835 de fecha 2 de marzo de 2020, 2082 de fecha 10 de marzo de 2020, 2267 de fecha 16 de marzo de 2020, 2323 de fecha 17 de marzo de 2020, 2396 y 2438 de fecha 19 de marzo de 2020, 2475 de fecha 24 de marzo de 2020, 2510 de fecha 30 de marzo de 2020 y 2517 de fecha 1 de abril de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SESEC, SJC, SAF, TESORERO, SDAE, SFE, SGRSI Y ALMACENISTA el Seguimiento al Informe de Empalme y Entrega de Acta de Informe de Gestión 2016 - 2019 de la Directora General, SESEC, SJC, SAF, TESORERO, SDAE, SFE, SGRSI Y ALMACENISTA Salientes. | |||
| Informe Final de Auditoria al Proceso de Apoyo de Gestión de Recursos Financieros - Gestión Contable Fase III | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar una evaluación y entregar una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución de las políticas, procedimientos, instructivos y/o guías en el marco de la normatividad aplicable a la gestión contable, que se determinen en el alcance de la Auditoria Regular al proceso de apoyo GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS — GESTIÓN CONTABLE, que de manera transversal puede incluir otros procesos ejecutados por las áreas gestoras de información contable. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2470 de fecha 24 de marzo de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General a la SAF el Informe Final de Auditoria al Proceso de Apoyo de Gestión de Recursos Financieros - Gestión Contable Fase III. | |||
| Informe Final de Auditoria al Proceso de Apoyo de Gestión de Recursos Financieros - Gestión Contable Fase IV | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar una evaluación y entregar una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución de las políticas, procedimientos, instructivos y/o guías en el marco de la normatividad aplicable a la gestión contable, que se determinen en el alcance de la Auditoria Regular al proceso de apoyo GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS — GESTIÓN CONTABLE, que de manera transversal puede incluir otros procesos ejecutados por las áreas gestoras de información contable | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2471 de fecha 24 de marzo de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General a la SAF el Informe Final de Auditoria al Proceso de Apoyo de Gestión de Recursos Financieros - Gestión Contable Fase IV. | |||
| Informe de Verificación de Medidas de Austeridad en el Gasto Público a 31 de Marzo de 2020. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar las medidas de austeridad en el gasto público en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 984 de 2012, Directiva presidencial. No. 09 de 2018 y Decreto Distrital 492 de 2019. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2768 de fecha 29 de abril de 2020, el Asesor de Control Interno (E) presenta a la Dirección General, SAF y SDAE el Informe de Verificacíon de Medidas de Austeridad en el Gasto Público a 31 de Marzo de 2020. | |||
| Función Preventiva Atención de la Emergencia COVID 19 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Formular recomendaciones con alcance preventivo, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones frente al quehacer institucional y su mejora, con el fin de advertir sobre operaciones o procesos en ejecución y prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2892 de fecha 12 de mayo de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General una función Preventiva para la atención de la emergencia COVID 19. | |||
| Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano del 01-Ene-2020 Al 30-Abr-2020 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Presenta al Director Generaldel IPES el Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano del 01-Ene-2020 Al 30-Abr-2020. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2939 de fecha 15 de mayo de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Direccion General, SDAE y SAF el Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano del 01-Ene-2020 Al 30-Abr-2020 |
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| Informe de Seguimiento a la Directiva 03 de 2013 a 15-may-2020 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el grado de adopción de la Directiva Distrital 03 de 2013 relacionada con aplicación del manual de funciones y procedimientos, pérdida o daño de documentos y elementos. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 5761 de fecha 15 de mayo de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios Secretaria Técnica de Subcomité de Asuntos Disciplinarios Distrito Capital, el Informe de Seguimiento a la Directiva 03 de 2013 a 15-may-2020 | |||
| Función Preventiva Infraestructura de TI para la Mitigación de Riesgos de Seguridad Digital. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Formular recomendaciones con alcance preventivo, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones frente al quehacer institucional y su mejora, con el fin de advertir sobre operaciones o procesos en ejecución y prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2997 de fecha 20 de mayo de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General la Función preventiva para la atención a los controles de infraestructura de TI para la mitigación de riesgos de seguridad digital. | |||
| Informe de Ley - Derechos de Autor 2019 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el cumplimiento de las normas de Derecho de Autor definidas en la Ley 603 de 2000, Directiva Presidencial 01 de 1999 y 002 de 2002 del Gobierno Nacional, las circulares No. 12 de 2007 y 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con corte a diciembre 31 de 2019. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3045 de fecha 22 de mayo de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SDAE y SAF el Informe de Ley - Derechos de Autor 2019. | |||
| Informe de Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo al 31-mar-2020. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la planificación y nivel de ejecución de las actividades de los proyectos de inversión, gestión contractual, ejecución presupuestal, así como también, identificar las limitaciones de orden administrativa, financiera o de recursos humanos presentadas en las dependencias u oficinas del Instituto para la Economía Social con corte al primer trimestre de 2020. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3207 de fecha 3 de junio de 2020, 3086, 3087, 3088, 3090, de fecha 27 de mayo de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Direccion General, SFE, SESEC, SDAE,Y SGRSI, el Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad primer trimestre 2020. | |||
| Informe de Seguimiento SIDEAP Septiembre 2019 - Febrero 2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar el cumplimiento normativo de la Entidad respecto a la entrega de información de forma oportuna y veraz al SIDEAP. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3311 de fecha 9 de junio de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SAF y SJC el Informe de Seguimiento de la información reportada en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública SIDEAP | |||
| Función Preventiva Instalación Equipo de Seguridad Perimetral. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Formular recomendaciones con alcance preventivo, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones frente al quehacer institucional y su mejora, con el fin de advertir sobre operaciones o procesos en ejecución y prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3925 de fecha 15 de julio de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General la Función preventiva por instalación del equipo de seguridad perimetral de la entidad. | |||
| Función Preventiva Procesos de Contratación | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Formular recomendaciones con alcance preventivo, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones frente al quehacer institucional y su mejora, con el fin de advertir sobre operaciones o procesos en ejecución y prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3926 de fecha 15 de julio de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Direccion General y SJC la función preventiva de procesos de contratación. | |||
| Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico PMA Septiembre de 2019 - Mayo 2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento a los avances de cumplimiento de las actividades presentadas en el Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) de la Entidad. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3717 de fecha 3 de julio de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y a la SAF el Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico PMA. | |||
| Informe de Seguimiento Comité de Conciliación – SIPROJWEB enero - Mayo 2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el cumplimiento y las funciones del Comité de Conciliación del IPES – Realizar seguimiento a la información judicial y extrajudicial que el IPES incorporo en el SIPROJWEB conforme a la normatividad vigente. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3960 de fecha 17 de julio de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y a la SJC el Informe de Seguimiento a las funciones del comité de conciliación del IPES y el registro y actualización del Sistema de Información de Procesos Judiciales – SIPROJWEB 2020. | |||
| Informe Final Auditoría Interna Especial al Proceso Misional de Fortalecimiento de la Economia Popular en su Proyecto de Inversión 1134 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar evaluación y emitir una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos en la ejecución del proceso misional de Fortalecimiento de la Economía Popular a cargo de la SESEC, que comprende el emprendimiento social y el fortalecimiento empresarial y de manera transversal, el proceso de apoyo de la Gestión Contractual a cargo de la SJC. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 4002 de fecha 22 de julio de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SJC y SESEC el Informe Final Auditoría Interna Especial al Proceso Misional de Fortalecimiento de la Economia Popular en su Proyecto de Inversión 1134. | |||
| Informe de Seguimiento al SDQS enero - mayo 2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la atención oportuna e idónea a las peticiones, quejas, reclamos solicitudes , consultas y sugerencias interpuestas por los ciudadanos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 4028 de fecha 24 de julio de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y a la SAF el Informe de Seguimiento al Sistema de Denuncias Quejas, Peticiones y Sugerencias SDQS periodo enero-mayo 2020. | |||
| Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01-may-2020 al 31-ago-2020 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 4964 de fecha 17 de septiembre de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SGRSI, SFE, SJC, SAF, SDAE, OAC y SESEC el Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01-may-2020 al 31-ago-2020 | |||
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias al 30-jun-2020 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la planificación y nivel de ejecución de las actividades del plan de acción, proyectos de inversión, gestión contractual, pasivos exigibles, reservas presupuestales, así como también, identificar las limitaciones de orden administrativa, financiera o de recursos humanos presentadas en las dependencias u oficinas del Instituto para la Economía Social con corte al 30-jun-2020. | CONTROL INTERNO | De acuerdo a Radicado No. 5169 de fecha 28 de septiembre de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SFE Radicados No. 4658 de fecha 02-09-2020 y 4988 de fecha 18-09-2020, SJC Radicado No. 5076 de fecha 23-09-2020, No. 4989 , 4990 y 4991 de fecha 18-09-2020, No. 5021 de fecha 21-09-2020, No. 5095 de fecha 23-09-2020 y No. 5131 de fecha 25-09-2020. | |||
| Informe Final de Auditoria Regular al proceso estratégico Gestión de Comunicaciones | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar una evaluación y emitir una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos, para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución del proceso estratégico de Gestión de Comunicaciones a cargo de la oficina asesora de Comunicaciones OAC. De manera transversal, se incluye el proceso de apoyo de Gestión contractual a cargo de la Subdirección Jurídica y de Contratación SJC. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 5550 de fecha 20 de octubre de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe Final de Auditoria. | |||
| Informe Seguimiento a las Medidas de Austeridad del Gasto al 31-ago-2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar las medidas de austeridad en el gasto público en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1009 del 14 de julio de 2020y el decreto Distrital 492 de 2019. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 5797 de fecha 03 de noviembre de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SDAE y SAF el Informe Final Seguimiento a las Medidas de Austeridad del Gasto con corte 31-ago-2020. | |||
| Informe de Seguimiento Directiva 003 de 2013 al 15-nov-2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el grado de adopción de la Directiva Distrital 003 de 2013 relacionada con aplicación del manual de funciones y procedimientos, pérdida o daño de documentos y elementos. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6047 de fecha 13 de noviembre de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y SAF el Informe de seguimiento Directiva 003 de 2013. | |||
| Función Preventiva Contratación de Servicios Personales vigencia 2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Fortalecimiento del Control Interno de su entidad, con el propósito de evitar la materialización de los riesgos asociados a la pérdida o indebida destinación de los recursos públicos. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6344 de fecha 30 de noviembre de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General la Función preventiva - contratación de servicios personales - vigencia 2020. | |||
| Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) junio a octubre 2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento a los avances de cumplimiento de las actividades presentadas en el Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) de la Entidad. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6532 de fecha 07 de diciembre de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe final segundo seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) junio a octubre 2020. | |||
| Informe Final de Auditoria Regular al proceso de apoyo Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar una evaluación y emitir una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos, para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución del proceso de apoyo de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos a cargo de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico SDAE. De manera transversal, se incluye el proceso de apoyo de gestión contractual a cargo de la Subdirección Jurídica y de Contratación SJC. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6634 de fecha 11 de diciembre de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SDAE y SJC el Informe Final de Auditoria. | |||
| Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo al 30-sep-2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la planificación y nivel de ejecución de las actividades de los proyectos de inversión, gestión contractual, ejecución presupuestal, así como también, identificar las limitaciones de orden administrativa, financiera o de recursos humanos presentadas en las dependencias u oficinas del Instituto para la Economía Social del 1 de julio a 30 de septiembre de 2020. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6758 de fecha 16 de diciembre de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad del 01-jul-2020 al 30-sep-2020. | |||
| Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento con Entes externos al 31-oct-2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Informar los resultados de seguimiento a los planes de mejoramiento, de entes externos, al 31 de octubre de 2020. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6769 de fecha 16 de diciembre de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe Resultados de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento, de entes externos, al 31 de octubre de 2020. | |||
| Informe de Seguimiento Circular Externa CNSC 10/2020 periodo 2018 - 2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar irregularidades sobre procesos de selección de personal, evaluación del desempeño laboral, procesos de provisión transitoria de empleos de carrera administrativa, inscripción, actualización y cancelación del registro público de carrera y conformación de las comisiones de personal, que ocasionen la presunta vulneración de las normas de carrera administrativa. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6943 de fecha 24 de diciembre de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y SAF el Informe de cumplimiento normativo de los sobre procesos de selección de personal, evaluación, procesos de provisión transitoria, inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de carrera y conformación de las comisiones de personal en el IPES periodo 2018-2020. | |||
| Informe Final de Auditoria Regular al proceso de apoyo Gestión de Recursos Financieros - Ciclo de Tesorería | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar una evaluación y emitir una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos, para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución del proceso de apoyo de Gestión de Recursos Financieros - Ciclo de Tesorería a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera - SAF, que comprende evaluar y controlar el proceso de tesorería mediante la adecuada gestión del recaudo y la debida administración de los pagos de acuerdo con los preceptos legales vigentes y con los principios de la función pública. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 7036 de fecha 30 de diciembre de 2020, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirrección General y SAF el Informe Final de Auditoria. | |||
Última actualización: Martes, 13 Abril 2021 10:30