Informes generales 2021
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| NOMBRE DEL INFORME | ORIGEN DEL INFORME | OBJETIVO DE LA AUDITORÍA | TIPO DE EVALUACIÓN | CONCLUSIONES | |||
| Informe Seguimiento al SIDEAP marzo - noviembre 2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la circular 020 de 2017 y demás lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital (DASCD), respecto a la oportunidad, cantidad, veracidad y calidad del reporte en el SIDEAP en el segundo semestre del 2020. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 44 de fecha 06 de enero de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y SJC el Informe seguimiento al cumplimiento del reporte del sistema de información Distrital de empleo y la administración pública (SIDEAP) segundo semestre 2020. | |||
| Informe de Seguimiento SIPROJWEB junio - diciembre 2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento a la información judicial y extrajudicial que el IPES incorporo en el SOPROJWEB con forme a la normatividad vigente. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 45 de fecha 06 de enero de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y SJC el Informe final seguimiento al registro y actualización del sistema de información de procesos judiciales SIPROJWEB segundo semestre 2020. | |||
| Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01-oct-2020 al 31-dic-2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 193 de fecha 18 de enero de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SDAE, SAF, SJC, SFE, SGRSI, SESEC y OAC el Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01-oct-2020 al 31-dic-20 | |||
| Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Vigencia 2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la ejecución de la implementación del Sistema de Control Interno bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Decreto 1499 de 2017). | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 577 de fecha 8 de febrero de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SAF, SJC, SDAE, SFE, SGRSI, SESEC y OAC el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno – Vigencia 2020 | |||
| Resultados del Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscrito de la Contraloría de Bogotá al 31 de diciembre de 2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Fortalecer el Sistema de Control Interno y determinar el estado de ejecución de las acciones y/o hallazgos a partir de las evidencias y verificaciones realizadas por el equipo auditor. Con base en las evidencias entregadas por las dependencias involucradas con corte a 31-dic-2020. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 962 fecha 23 de febrero de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SAF, SGRSI, SJC, SDAE ySESEC los Resultados del Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscrito de la Contraloría de Bogotá, al 31 de diciembre de 2020 | |||
| Informe de Ley – Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Medir la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente, la producción de información financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 1207 fecha 8 de marzo de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y SAF, el Informe de Ley – Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2020 | |||
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias con corte al 31-dic-2020 |
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la planificación y nivel de ejecución de las actividades del plan de acción, proyectos de inversión, gestión contractual, pasivos exigibles, reservas presupuestales, así como también, identificar las limitaciones de orden administrativa, financiera o de recursos humanos presentadas en las dependencias u oficinas del Instituto para la Economía Social con corte al 31-dic-2020. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 1205 de fecha 8 de marzo de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias con corte al 31-dic-2020, los resultados fueron entregados a las diferentes dependencias mediante radicado No. 868 y 871 OAC y SAF del 18/02/2021, mediante radicado No 890, 892, 894, 896, 899 SDAE, SESEC, SFE, SJC Y SGRSI del 19/02/2021 | |||
| Informe Final Informe de Ley Derechos de Autor para la vigencia 2020, respuesta radicado 00110-817-001910 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Establecer las instrucciones para la evaluación de los controles asociados al uso de licenciamiento y el cumplimiento por parte del Instituto de las normas relacionadas con derechos de autor, de acuerdo a la implementación del proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos a cargo de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (SDAE), con el fin de generar y comunicar el informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA, en el mes de marzo de cada vigencia por parte de la Asesoría de Control Interno (ACI). | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2002 de fecha 12 de abril de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SDAE, SAF, SESEC, SGRSI Y SFE el Informe Final Informe de Ley Derechos de Autor para la vigencia 2020, respuesta radicado 00110-817-001910 | |||
| Informe de Seguimiento al cumplimiento del reporte del Sistema de Información Distrital de Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) primer semestre 2021. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular 020 de 2017 y demás lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital (DASCD), respecto a la oportunidad, cantidad, veracidad y calidad del reporte en el SIDEAP en el primer trimestre del 2021. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2026 de fecha 13 de abril de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SAF Y SJC el Informe de Seguimiento al cumplimiento del reporte del Sistema de Información Distrital de Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) primer semestre 2021. | |||
| Informe de Seguimiento al Sistema de Denuncias Quejas, Peticiones y Sugerencias SDQS periodo junio 2020 – marzo 2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la atención oportuna e idónea a las peticiones, quejas, reclamos solicitudes, consultas y sugerencias interpuestas por los ciudadanos en el periodo comprendido 01 de junio de 2020 al 31 marzo de 2021 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2621 de fecha 6 de mayo de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y SAF el Informe de Seguimiento al Sistema de Denuncias Quejas, Peticiones y Sugerencias SDQS periodo junio 2020 – marzo 2021 | |||
| Informe Final Medidas de Austeridad en el Gasto Público para el Período 2019 - 2020 y enero-marzo 2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar las medidas de austeridad en el gasto público en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1009 del 14-jul-2020 y el Decreto Distrital 492 de 2019. Definidas en la resolución 215 de 2020 y Documento Estratégico 32 del 6 de febrero de 2021 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2696 de fecha 10 de mayo de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SAF Y SDAE el Informe Final Medidas de Austeridad en el Gasto Público para el Período 2019 - 2020 y enero-marzo 2021 | |||
| Informe de Seguimiento Directiva 003 de 2013 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el grado de adopción de la Directiva Distrital 03 de 2013 relacionada con aplicación del manual de funciones y procedimientos, pérdida o daño de documentos y elementos. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 2861 de fecha 14 de mayo de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General y SAF el Informe de Seguimiento Directiva 003 de 2013 | |||
| Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01-enero-2021 al 30-abril-20211 Rad 110-817-002858 de 14 may 2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3050 de fecha 24 de mayo de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SDAE, SFE, SAF, SESEC, OAC, SGRSI Y SJC el Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01-enero-2021 al 30-abril-20211 Rad 110-817-002858 de 14 may 2021 | |||
| Informe de Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para La Bogotá del Siglo XXI A Cargo De La Entidad - Información Del 1 Enero A 31 Marzo 2021. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la planificación y nivel de ejecución de las actividades de los proyectos de inversión, gestión contractual, ejecución presupuestal, así como también, identificar las limitaciones de orden administrativa, financiera o de recursos humanos presentadas en las dependencias u oficinas del Instituto para la Economía Social del 1 enero a 31 marzo 2021 | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3192 de fecha 28 de mayo de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SDAE, SFE, SGRSI, SESEC Y SAF el Informe de Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para La Bogotá del Siglo XXI A Cargo De La Entidad - Información Del 1 Enero A 31 Marzo 2021. | |||
| Informe de Resultados del Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno, al 05 de Abril de 2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional en el aplicativo CHIE | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3197 de fecha 28 de mayo de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SAF, SGRSI, SJC, SDAE, SESEC Y OAC el Informe de Resultados del Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno, al 05 de Abril de 2021 | |||
| Informe Final de Auditoría Regular Procesos de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Recursos Financieros. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar una evaluación y emitir una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos, para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución del proceso de apoyo Gestión de Recursos Físicos a cargo de SAF (Almacén) y SDAE (Planeamiento Físico), y de manera transversal, al proceso de Gestión de Recursos Financieros a cargo de SAF.| | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3246 de fecha 1 de junio de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General, SAF, y SDAE el Informe Final de Auditoría Regular Procesos de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Recursos Financieros. | |||
| Informe Final Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) noviembre 2020 a abril 2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar el seguimiento a los avances del cumplimiento de las actividades presentadas en el Plan de Mejoramiento Archivistico (PMA) de la Entidad | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 3909 de fecha 01 de julio de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe Final Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) noviembre 2020 a abril 2021 | |||
| Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno – enero a junio 2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la ejecución de la implementación del Sistema de Control Interno bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Decreto 1499 de 2017). | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 4880 de fecha 11 de agosto de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno – enero a junio 2021 | |||
| Informe de Cierre de Auditoría | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar una evaluación y entregar una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución de los procesos y procedimientos que se determinen en el alcance de la Auditoría Regular al proceso de apoyo: GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS con enfoque de implementación de soluciones lógicas (Aplicaciones, arquitectura y su gestión). | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 5100 de fecha 20 de agosto de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la SDAE el Informe Final de Auditoría | |||
| Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01-may-2021 al 31-ago-2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mayo-agosto 2021. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 5976 de fecha 15 de septiembre de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01-may-2021 al 31-ago-2021 | |||
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias con corte al 30-jun-2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la planificación y nivel de ejecución de las actividades del plan de acción, proyectos de inversión, gestión contractual, pasivos exigibles, reservas presupuestales, así como también, identificar las limitaciones de orden administrativa, financiera o de recursos humanos presentadas en las dependencias u oficinas del Instituto para la Economía Social con corte al 30-jun-2021. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6401 de fecha 05 de octubre de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General: Radicado No. 6068 de fecha 20 de septiembre de 2021 de la OAC, Radicado No. 6067 de fecha 20 de septiembre de 2021 de la SAF, Radicado No. 6170 de fecha 24 de septiembre de 2021 de la SESEC, Radicado No. 6135 de fecha 22 de septiembre de 2021 de la SFE, Radicado No. 6134 de fecha 22 de septiembre de 2021 de la SGRSI, Radicado No. 6189 de fecha 24 de septiembre de 2021 de la SJC, Radicado No. 6259 de fecha 28 de septiembre de 2021 de la SDAE el Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias -vigencia –primer semestre 2021. | |||
| Informe de Cierre de Auditoría | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar una evaluación y entregar una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución de los procesos y procedimientos aplicados en los proyectos de inversión: 7548 "Fortalecimiento de las Plazas Distritales de Mercado" y 1041 “Administración y Fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado”; a través del proceso misional: GESTIÓN PARA LA SOBERANIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, que de manera transversal incluyen los procesos de apoyo GESTIÓN CONTRACTUAL, JURIDICA, DE RECURSOS FINANCIEROS Y RECURSOS FÍSICOS. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6378 de fecha 05 de octubre de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la SESEC, SAF, SDAE y SJC el Informe de Cierre de Auditoría. | |||
| Informe de Seguimiento al Sistema de Denuncias Quejas, Peticiones y Sugerencias SDQS abril 2021- agosto 2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar la atención oportuna e idónea a las peticiones, quejas, reclamos solicitudes, consultas y sugerencias interpuestas por los ciudadanos en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2021 al 31 de agosto de 2021. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6548 de fecha 11 de octubre de 2021, la Asesora de Control Interno presenta al Director General el Informe de Seguimiento al Sistema de Denuncias Quejas, Peticiones y Sugerencias SDQS periodo abril 2021- agosto 2021 | |||
| Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y el registro y actualización del Sistema de Información de Procesos Judiciales – SIPROJWEB enero – agosto 2021. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el cumplimiento y las funciones del Comité de Conciliación del IPES – Realizar seguimiento a la información judicial y extrajudicial que el IPES incorporo en el SIPROJWEB conforme a la normatividad vigente. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6840 De acuerdo al Radicado No. 6840 de fecha 25 de octubre de 2021, la Asesora de Control Interno presenta al Director General el Informe Final de Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y el registro y actualización del Sistema de Información de Procesos Judiciales – SIPROJWEB enero – agosto 2021. | |||
| Informe de Seguimiento a Medidas de Austeridad en el Gasto Público marzo-agosto 2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar las medidas de austeridad del gasto público en cumplimiento del Decreto presidencial 1009 de 14 de julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de austeridad del gasto” y en el Decreto Distrital 492 de 15-ago-2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones.” | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6837 de fecha 25 de octubre de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe final medidas de austeridad en el gasto público para el período marzo-agosto 2021 | |||
| Resultados del Seguimiento a los Plan de Mejoramiento Interno y de la Contraloría de Bogotá, al 30 de septiembre de 2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional y de la Contraloría en el aplicativo CHIE | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 6943 de fecha 28 de octubre de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General Resultados del Seguimiento a los Plan de Mejoramiento Interno y de la Contraloría de Bogotá, al 30 de septiembre de 2021 | |||
| Informe de Seguimiento Directiva 003 de 2013 a 31 de octubre 2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluar el grado de adopción de la Directiva Distrital 03 de 2013 relacionada con aplicación del manual de funciones y procedimientos, pérdida o daño de documentos y elementos en el segundo semestre del 2021. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 7408 de fecha 16 de noviembre de 2021, la Asesora de Control Interno presenta a la Dirección General el Informe de Seguimiento Directiva 003 de 2013 | |||
| Informe de Ley – Evaluación del Sistema de Control Interno Contable con corte a 30 de noviembre 2021 | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Medir la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente, la producción de información financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 8328 de fecha 09 de diciembre de 2021, el Asesor de Control Interno (E) presenta a la Subdirectora Administrativa y Financiera SAF el Informe de Ley – Evaluación del Sistema de Control Interno Contable con corte a 30 de noviembre 2021. | |||
| Informe de Cierre de Auditoría | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Realizar una evaluación y entregar una opinión independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución de los procesos y procedimientos aplicados en los proyectos de inversión. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 8582 de fecha 21 de diciembre de 2021, el Asesor de Control Interno (E) presenta a las áreas SGRSI, SAF, SDAE Y SJC el Informe de Cierre de Auditoría. | |||
| Evaluación del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuatrimestre septiembre – diciembre de 2021. | ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano septiembre-diciembre 2021. | CONTROL INTERNO | De acuerdo al Radicado No. 8645 de fecha 23 de diciembre de 2021, el Asesor de Control Interno (E) presenta a la Dirección General y Al área SDAE la Evaluación del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuatrimestre septiembre – diciembre de 2021. | |||
Última actualización: Jueves, 24 Marzo 2022 08:05